Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0105
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-8/2024-PČ
- Dátum doručenia: 05.09.2024
- Celková hodnota: 971,89 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 032/24
- Dátum zverejnenia: 26.09.2024
- Poznámka:
Tlačiť