Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0068
- Popis fakturovaného plnenia: PE vrecia-PČ
- Dátum doručenia: 29.05.2024
- Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 121/24
- Dátum zverejnenia: 04.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 121/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Bargertex s. r. o. |
53006470 |
|
108,00 € |
22.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
Tlačiť