Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0062
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 15.05.2024
- Celková hodnota: 213,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 018/24
- Dátum zverejnenia: 25.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť