Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0025
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2024-PČ
- Dátum doručenia: 13.03.2024
- Celková hodnota: 438,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: trv.obj. 032/24
- Dátum zverejnenia: 05.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť