Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0018
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery-2 ks-PČ
- Dátum doručenia: 29.02.2024
- Celková hodnota: 98,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /24
- Dátum zverejnenia: 05.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť