Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0010
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-1/2024-PČ
- Dátum doručenia: 07.02.2024
- Celková hodnota: 394,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: trv.obj. /24
- Dátum zverejnenia: 06.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť