Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0138
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky-PČ
- Dátum doručenia: 15.12.2023
- Celková hodnota: 539,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /23
- Dátum zverejnenia: 21.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť