Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0134
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-11/2023-PČ
- Dátum doručenia: 11.12.2023
- Celková hodnota: 367,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 029/23
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť