Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0126
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 01.12.2023
- Celková hodnota: 68,08 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: trv.obj. /22
- Dátum zverejnenia: 07.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť