Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0118
- Popis fakturovaného plnenia: Elektr.energia 10/2023-PČ
- Dátum doručenia: 14.11.2023
- Celková hodnota: 1 675,76 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zmluva 510158831
- Identifikácia objednávky: --
- Dátum zverejnenia: 07.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť