Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0103
- Popis fakturovaného plnenia: Elektr.energia 4/2023-tarify za TSS a TPS -preplatok-PČ
- Dátum doručenia: 10.10.2023
- Celková hodnota: -176,21 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zmluva 510158831
- Identifikácia objednávky: --
- Dátum zverejnenia: 03.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť