Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0069
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží-PČ
- Dátum doručenia: 25.07.2023
- Celková hodnota: 43,07 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 057/23
- Dátum zverejnenia: 09.08.2023
- Poznámka:
Tlačiť