Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0065
- Popis fakturovaného plnenia: Elektr.energia 6/2023-PČ
- Dátum doručenia: 07.07.2023
- Celková hodnota: 994,47 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zmluva 510158831
- Identifikácia objednávky: --
- Dátum zverejnenia: 09.08.2023
- Poznámka:
Tlačiť