Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0062
- Popis fakturovaného plnenia: Servis výťahov za obdobie 1-6/2023-PČ
- Dátum doručenia: 27.06.2023
- Celková hodnota: 140,39 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: trv.obj.
- Dátum zverejnenia: 02.08.2023
- Poznámka:
Tlačiť