Faktúra č. DFP/23/0052
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s.
- IČO: 36500968
- Adresa: Hranicna 662/17, 05889 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0052
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-5/2023-PČ
- Dátum doručenia: 06.06.2023
- Celková hodnota: 389,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 029/23
- Dátum zverejnenia: 19.06.2023
- Poznámka: