Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0017
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2023-PČ
- Dátum doručenia: 03.03.2023
- Celková hodnota: 396,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 029/23
- Dátum zverejnenia: 27.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť