Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0007
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 1/2023-PČ
- Dátum doručenia: 06.02.2023
- Celková hodnota: 478,04 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 029/23
- Dátum zverejnenia: 07.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť