Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0170
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 09.01.2023
- Celková hodnota: 57,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: trv.obj. /22
- Dátum zverejnenia: 07.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť