Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0168
- Popis fakturovaného plnenia: Kuchynské drezy-PČ-vyúčtovanie zálohy
- Dátum doručenia: 27.12.2022
- Celková hodnota: 153,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: /22
- Dátum zverejnenia: 29.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť