Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0142
- Popis fakturovaného plnenia: Kontrola a oprava HP a kontrola hydrantov-PČ
- Dátum doručenia: 23.11.2022
- Celková hodnota: 241,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. /22
- Dátum zverejnenia: 02.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť