Faktúra č. DFP/22/0126
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s.
- IČO: 36500968
- Adresa: Hranicna 662/17, 05889 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0126
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážková voda 10/2022-PČ
- Dátum doručenia: 07.11.2022
- Celková hodnota: 72,74 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 034/22
- Dátum zverejnenia: 01.12.2022
- Poznámka: