Faktúra č. DFP/22/0119
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0119
- Popis fakturovaného plnenia: Televízor LG-vyúčtovanie zálohy-PČ
- Dátum doručenia: 10.10.2022
- Celková hodnota: 717,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 124/22
- Dátum zverejnenia: 18.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124/22 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 1 ks montérky + pracovná blúza - 2 ks pracovné tričko - 1 pár pracovná obuv. | Stredná odborná škola | 37947541 | KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol | 32880219 | 0,00 € | 22.09.2022 | 06.10.2022 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka | |||
| 124/22 | Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás: - 3 ks - televízor LG 32 LQ6200. Cena objednávky 717 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | NAY, a.s. | 35739487 | 0,00 € | 29.09.2022 | 11.10.2022 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |