Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0110
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 03.10.2022
- Celková hodnota: 108,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 020/22
- Dátum zverejnenia: 18.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť