Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0104
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 22.09.2022
- Celková hodnota: 22,65 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Dátum zverejnenia: 04.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť