Faktúra č. DFP/22/0103
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Lindstrom, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Oresianska 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0103
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží-PČ
- Dátum doručenia: 16.09.2022
- Celková hodnota: 37,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 031/22
- Dátum zverejnenia: 04.10.2022
- Poznámka: