Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0067
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 04.07.2022
- Celková hodnota: 379,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 033/22
- Dátum zverejnenia: 22.07.2022
- Poznámka:
Tlačiť