Faktúra č. DFP/22/0055
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR, s.r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranska 4559, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0055
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 03.06.2022
- Celková hodnota: 123,49 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 016/22
- Dátum zverejnenia: 01.07.2022
- Poznámka: