Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0054
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 01.06.2022
- Celková hodnota: 214,98 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. /22
- Dátum zverejnenia: 01.07.2022
- Poznámka:
Tlačiť