Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0030
- Popis fakturovaného plnenia: Revízia kotolne-PČ
- Dátum doručenia: 04.04.2022
- Celková hodnota: 444,23 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 193/21
- Dátum zverejnenia: 25.04.2022
- Poznámka:
Tlačiť