Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0016
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky-PČ
- Dátum doručenia: 01.03.2022
- Celková hodnota: 327,05 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 061/22
- Dátum zverejnenia: 25.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť