Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0004
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 28.01.2022
- Celková hodnota: 109,77 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 016/22
- Dátum zverejnenia: 07.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť