Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/21/0143
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 12/2021-PČ
- Dátum doručenia: 03.01.2022
- Celková hodnota: 393,07 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 030/21
- Dátum zverejnenia: 03.02.2022
- Poznámka:
Tlačiť