Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/21/0133
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava el.zariadení od 1.9.21-29.11.2021+ materiál
- Dátum doručenia: 30.11.2021
- Celková hodnota: 70,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 011/21
- Dátum zverejnenia: 09.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť