Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/21/0105
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 06.10.2021
- Celková hodnota: 211,16 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 018/21
- Dátum zverejnenia: 03.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť