Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/21/0095
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 17.09.2021
- Celková hodnota: 510,52 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 015/21
- Dátum zverejnenia: 07.10.2021
- Poznámka:
Tlačiť