Faktúra č. DFP/21/0068
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: DDD Servis Hriva
- IČO: 17282900
- Adresa: Vysne Hagy 4, 05984 Vyšné Hágy
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/21/0068
- Popis fakturovaného plnenia: Dezinsekcia priestorov podn.činnosti
- Dátum doručenia: 28.07.2021
- Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 101/21
- Dátum zverejnenia: 09.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101/21 | Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás: - dezinsekciu priestorov podnikateľskej činnosti v ŠI pri SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite. | Stredná odborná škola | 37947541 | DDD Servis Hriva | 17282900 | 0,00 € | 21.07.2021 | 07.08.2021 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |