Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/21/0047
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 04.06.2021
- Celková hodnota: 123,79 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ----
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 019/21
- Dátum zverejnenia: 08.07.2021
- Poznámka:
Tlačiť