Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/21/0039
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 4/2021-PČ
- Dátum doručenia: 07.05.2021
- Celková hodnota: 1 024,38 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 030/21
- Dátum zverejnenia: 27.05.2021
- Poznámka:
Tlačiť