Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/21/0014
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 05.03.2021
- Celková hodnota: 314,34 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 018/21
- Dátum zverejnenia: 31.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť