Faktúra č. DFP/20/0135
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: AENERGY, s.r.o.
- IČO: 45425787
- Adresa: Pilisko 19/4, 05940 Liptovská Teplička
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/20/0135
- Popis fakturovaného plnenia: Muráske vysprávky (balkónové okná+schodišť.okná)-PČ
- Dátum doručenia: 10.12.2020
- Celková hodnota: 298,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 136/20
- Dátum zverejnenia: 24.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136/20 | Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás: - 1 ks balkónové okno (1190x1425) - 1 ks balkónové dvere (870x2340)-350 eur - 1 ks izbové okno - 3 ks schodišťové okno + demontáž, osadenie. | Stredná odborná škola | 37947541 | AENERGY, s.r.o. | 45425787 | 0,00 € | 12.11.2020 | 26.11.2020 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |