Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/20/0125
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-11/2020-PČ
- Dátum doručenia: 30.11.2020
- Celková hodnota: 683,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 011/20
- Dátum zverejnenia: 24.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť