Faktúra č. DFP/20/0081
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO: 36501891
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/20/0081
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 11.08.2020
- Celková hodnota: 1 277,19 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 094/20
- Dátum zverejnenia: 04.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 094/20 | Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás stavebný materiál k oprave buniek v ŠI SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite podľa vlastného výberu. | Stredná odborná škola | 37947541 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 0,00 € | 11.08.2020 | 27.08.2020 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |