Faktúra č. DFP/20/0061
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR, s.r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranska 4559, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/20/0061
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu+dezif.materiál-PČ
- Dátum doručenia: 01.07.2020
- Celková hodnota: 261,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 035/20
- Dátum zverejnenia: 01.08.2020
- Poznámka: