Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/20/0055
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 12.06.2020
- Celková hodnota: 152,18 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 040/20
- Dátum zverejnenia: 26.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť