Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/20/0009
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 1/2020-PČ
- Dátum doručenia: 10.02.2020
- Celková hodnota: 1 189,12 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 011/20
- Dátum zverejnenia: 10.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť