Faktúra č. DFP/19/0148
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Lindstrom, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Oresianska 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0148
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží-PČ
- Dátum doručenia: 13.01.2020
- Celková hodnota: 22,51 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 027/19
- Dátum zverejnenia: 11.02.2020
- Poznámka: