Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0138
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 16.12.2019
- Celková hodnota: 77,46 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 050/19
- Dátum zverejnenia: 21.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť