Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0118
- Popis fakturovaného plnenia: Telefóny-pevné linky-10/2019-PČ
- Dátum doručenia: 07.11.2019
- Celková hodnota: 22,33 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 011/19
- Dátum zverejnenia: 29.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť