Faktúra č. DFP/19/0112
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: DDD Servis Hriva
- IČO: 17282900
- Adresa: Vysne Hagy 4, 05984 Vyšné Hágy
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0112
- Popis fakturovaného plnenia: Deratizácia priestorv-PČ
- Dátum doručenia: 22.10.2019
- Celková hodnota: 170,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 126/19
- Dátum zverejnenia: 06.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126/19 | Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás deratizáciu priestorov ŠI-PČ pri SOŠ polytechnickej J.A.Baťu Svit. | Stredná odborná škola | 37947541 | DDD Servis Hriva | 17282900 | 0,00 € | 21.10.2019 | 25.10.2019 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |