Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0111
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 17.10.2019
- Celková hodnota: 143,02 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 050/19
- Dátum zverejnenia: 06.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť